Conecta

Ver tutorial de outra tela:

Atalho: F1 ou clique no (?)

Como Navegar no Conecta

Menu Lateral à Esquerda

Clique nos ícones da barra roxa à esquerda para abrir os módulos (Cadastro, Comercial, Logística, Indicadores). Quando a barra estiver recolhida, basta passar o mouse para expandir!

Troca de Loja Rápida

Se você tem acesso a várias lojas, pode trocar de filial a qualquer momento pelo botão no topo direito da tela sem precisar deslogar.

Adicionar aos Favoritos

Marque a caixinha de estrela no cabeçalho das páginas que você mais usa. O sistema lembra suas páginas preferidas para você acessá-las com 1 clique.

Atalho de Ajuda Instantânea

Em qualquer tela do sistema, clique no botão circular (?) no canto inferior esquerdo para abrir o tutorial específico daquela tela!

Simulador Visual da Tela

1 Menu & Busca

Loja 01 - Matriz 2

3 Tela de Trabalho / Relatório

Excel

Filtros inteligentes por data, loja, marca e fornecedor com exportação imediata.

Ajuda da Página (?)

← Sempre disponível aqui!

💡 Dica de Ouro: Atalho de Teclado Pressione as teclas Ctrl + I a qualquer momento para ver detalhes da sua sessão ou aperte F1 para abrir este painel de ajuda.

Interface de Recebimento & Modal de Acompanhamento

Destaque os campos passando o mouse nos passos

Pendentes Hoje 12 NFs

Entradas Hoje 8 NFs

Incompletas 3 NFs

Agend. sem Entrada 5 NFs

Acompanhamento NF Auxiliar #104582 — FORNECEDOR EXEMPLO LTDA

Data Entrada Loja

Data Agendamento

1 Nota Autorizada (Grupo Recebimento)

SIM

NÃO

🔒 Grupo 16 & Grupo 1 (Master)

2 Quantidade de Volumes Correta?

SIM

NÃO

Volumes Recebidos

Observação do Recebimento

3 Ao clicar em SIM ou NÃO, o sistema pede confirmação imediata e salva no histórico com seu usuário e data/hora.

Passo a Passo de Operação

Marcar Nota como Autorizada

Na coluna de ações da tabela, clique no botão de edição para abrir os detalhes da nota. No campo Nota Autorizada, selecione SIM se a carga está liberada para descarrego ou NÃO caso haja alguma pendência comercial ou fiscal.

Conferir Volumes Recebidos

Marque se a quantidade física de volumes recebidos confere com o manifesto. Caso selecione NÃO, o sistema abrirá os campos adicionais para registrar a quantidade esperada e a divergência encontrada.

Confirmar a Ação Imediata

Uma janela de confirmação (SweetAlert) será exibida perguntando: "Deseja realmente marcar como AUTORIZADA a nota fiscal auxiliar X?". Confirme para que a gravação ocorra instantaneamente no ERP Consinco.

Consultar Histórico & Auditoria

Clique no botão Ver Logs para acompanhar quem alterou o status, quando ocorreu a alteração e os badges verdes SIM ou vermelhos NÃO de autorização.

Dicas de Ouro & Regras de Segurança

Quem pode autorizar? Apenas colaboradores cadastrados no Grupo 16 (Recebimento) ou no Grupo 1 (Master / Administrador) do Conecta possuem permissão para clicar no rádio de autorização. Usuários de outros grupos visualizam a opção desabilitada.
Gravação Instantânea: Não é necessário clicar em "Salvar" no rodapé para que a autorização seja registrada; ela é enviada e auditada no momento da confirmação do rádio.
Rastreabilidade Total: Todas as alterações de status ficam imutavelmente registradas no log do sistema com o e-mail do operador e o timestamp exato do servidor.

Interface Principal & Onde Clicar

Destaque os botões passando o mouse nos passos

Leitura por Código de Barras (EAN)

DATA	LOJA	EAN	DESCRIÇÃO	MARCA	QUANTIDADE	OPERAÇÃO
28-08-2026	01 - MATRIZ	7891033456789	NECESSAIRE METALIZADA L'ORÉAL	L'ORÉAL	3 50	4 ENTRADA
Motivo: Recebimento Campanha Primavera Lançado Por: mariana.silva Entregue Por: Promotora Wella
28-08-2026	01 - MATRIZ	7898523697410	SACOLA ECOLÓGICA WELLA	WELLA	10	5 SAIDA

Guia dos Modais da Aplicação

1. Modal "Registrar Movimentação" Entrada & Saída

Código EAN: Digite ou bipe o código de barras e clique na lupa .
- Se o brinde já existir, a descrição é preenchida automaticamente.
- Se o brinde for novo, a tela abre o formulário de cadastro com sugestão de Marca e Nome vindos do ERP Consinco.
Operação: Selecione Entrada (recebimento de estoque) ou Saída (distribuição aos clientes).
Quantidade: O campo de quantidade é liberado logo após selecionar a operação.
Motivo e Entregue por (Opcionais): Preencha para registrar a campanha ou responsável pela entrega.
Salvar: Grava a movimentação, atualiza o saldo e recarrega a tabela.

2. Modal "Consultar Estoque" Saldo em Tempo Real

Exibe o saldo atual de cada brinde cadastrado por filial (EAN, Loja, Descrição, Marca e Estoque).

Busca Rápida:
Use a barra de pesquisa no topo do modal para localizar brindes instantaneamente digitando o código EAN, nome do brinde, marca ou número da loja.

Botão "Selecionar":
Ao clicar em Selecionar em qualquer linha do estoque, o sistema preenche o EAN e a descrição diretamente no formulário de movimentação para você apenas digitar a quantidade e salvar.

3. Modal "Criar novo brinde" (Cadastro Rápido)

Este modal é aberto automaticamente quando você bipe um código EAN que ainda não possui cadastro no Conecta:

1. Código EAN: Fixado automaticamente a partir do código bipado.

2. Marca: Selecione a marca correspondente (ou confirme a sugestão automática do ERP).

3. Descrição: Digite ou ajuste o nome do brinde e clique em Criar.

Resumo de Diagnóstico & Dúvidas Frequentes

Por que o campo Quantidade fica bloqueado? O campo de quantidade só é habilitado após você selecionar a operação (Entrada ou Saída).

O que fazer se o brinde não tiver código de barras? Abra o modal Consultar Estoque, busque pelo nome ou marca do brinde e clique em Selecionar para carregar os dados no lançamento.

Como consultar detalhes como Motivo e Quem Entregou? Basta clicar sobre qualquer linha na tabela principal para expandir o painel com as observações do lançamento.

Apareceu aviso de empresa inativa? O sistema avisa automaticamente se a empresa ativa na sessão for um código legado e sugere a troca para a filial atualizada (ex: 900+).

Interface Principal & Onde Clicar

Destaque os botões passando o mouse nos passos

Arquivo CSV (Texto separado por VÍRGULAS)

4 Empresa / Fornecedor:

Período:

Família:

DATA

IMPORTAÇÃO

FORNECEDOR

COMPRADOR

ITENS

STATUS

AÇÕES

28/08/2026

IMP-202608-014

L'ORÉAL BRASIL

COM05 KARINA

PENDENTE

Família	Loja	Preço Promo	Valor Sellout	Vigência	Promoção ERP
FAM-8520	01 - Matriz Londrina	R$ 16,99	R$ 2,50	20/08/2026 até 18/09/2026	PROMO-9821

25/08/2026

IMP-202608-011

WELLA DO BRASIL

COM05 KARINA

APLICADO

Validado

Guia dos 3 Modais da Aplicação

1. Modal "Importar Sellout" (Especificação do Arquivo CSV) Requisito Técnico Estrito

Atenção ao Formato do Arquivo:

Um arquivo CSV (Comma-Separated Values) é estritamente um arquivo de texto com campos separados por VÍRGULAS (,).
Não envie arquivos com separador ponto e vírgula (;) nem formatos de planilhas como XLSX ou XLS. Baixe o arquivo modelo padrão disponibilizado no modal (modelo_sellout.csv) e preencha mantendo a estrutura exata de cabeçalho e delimitador por vírgula.

Coluna	Tipo / Exemplo	Especificação & Regras
`nroempresa`	`1`	Código da filial de referência no ERP (ex: 1 para Matriz).
`seqfornecedor`	`22`	Código do fornecedor no ERP Consinco.
`comprador`	`COM05 KARINA`	Identificação do comprador responsável.
`seqproduto`	`85224`	Código do produto (PLU). Se usar replicação de família, informe 1 item representante.
`replica_familia`	`S` ou `N`	`S` = replica para todos os produtos da mesma família. `N` = apenas este produto.
`preco_promo`	`16.99`	Preço promocional de venda nos caixas das lojas (use ponto decimal).
`valor`	`2.50` ou `10`	Valor do sellout (em R$ se percentual=N ou % se percentual=S).
`percentual`	`N` ou `S`	`N` = Valor fixo em Reais. `S` = Percentual de desconto.
`datainicial` / `datafinal`	`20/08/2026`	Datas de início e fim da vigência da promoção (formato `DD/MM/AAAA`).
`dias_vencimento`	`30`	Prazo em dias para vencimento do acordo gerado ao término da ação.
`replica_para`	`N`, `T`, `R`, `UF`	N (nenhuma) \| T (todas as lojas) \| R (mesma regional) \| UF (mesmo estado).

Regras de Replicação Obrigatórias para Evitar Erros na Importação:

1. Replicação de Família (replica_familia = 'S'):
Informe apenas 1 produto por família no arquivo. Se colocar 2 produtos da mesma família com 'S', o processamento do primeiro item já replicará para toda a família; ao tentar gravar o segundo item, estourará erro de violação de chave única (unique constraint) e a importação será interrompida.

2. Replicação de Lojas (replica_para = 'UF' ou 'R'):
Informe apenas 1 loja de referência por Estado ou Regional no arquivo. Se informar 2 lojas do mesmo estado (ex: duas lojas do PR) com 'UF', a primeira linha já replicará para todas as lojas do PR e a segunda causará erro de duplicação, travando a importação.

3. Erro "Este sellout já existe":
Ocorre quando você tenta reenviar um sellout que já está gravado no sistema. Se enviou dados incorretos, você DEVE cancelar a importação pendente na tabela principal antes de reenviar o arquivo corrigido.

2. Modal "Consultar Promoções" (Validação no ERP)

Aba: Validação Pendente
Lista as promoções geradas pela importação aguardando ativação.

Validar Cadastra a promoção oficialmente no Consinco ERP e ativa nas lojas.

Rejeitar Descarta a promoção importada.

Aba: Validadas
Exibe as promoções ativas no ERP com monitoramento de vendas em tempo real (Qtd Vendida, Faturamento e detalhes por loja/produto).

Regra de Cancelamento: Só é possível cancelar o sellout na tabela principal enquanto a promoção NÃO tiver sido validada nesta tela.

3. Modal "Consultar Acordos" (Acordos Gerados)

Ao término do período da promoção, o Consinco ERP totaliza as vendas apuradas nas lojas e gera o Acordo Comercial correspondente.

Informações Disponíveis na Consulta:

Número do Acordo & Fornecedor: Identificador no ERP.
Valor Total & Vencimento: Apuração financeira e prazo de pagamento.
Comprador & Status: Responsável e situação do acordo.
Itens do Acordo (Linha Expansível): Produto, Qtd Vendida e Valor Agregado apurado por item.

Filtre por ID do Acordo, Loja, Fornecedor ou Data de Vigência.

Resumo de Diagnóstico de Erros

Por que recebo "Este sellout já existe"? Esse erro ocorre quando você tenta importar um sellout que já foi cadastrado no sistema. Para reenviar uma correção, você deve primeiro cancelar o registro pendente na tabela principal.

Por que a importação estoura erro ao replicar? Ocorre erro de chave única (unique constraint) se você colocar 2 produtos da mesma família com replica_familia = 'S' ou 2 lojas do mesmo estado com replica_para = 'UF'. Informe apenas 1 item/loja representante.

Por que o botão Cancelar não está disponível? O cancelamento na tabela principal só é permitido para status PENDENTE. Se a promoção já foi validada no modal de Promoções, ela já foi cadastrada no ERP e não pode mais ser cancelada pelo Conecta.

Qual o formato obrigatório do arquivo? Arquivo .csv (texto separado por VÍRGULAS). Use ponto decimal para centavos (ex: 16.99) e formato DD/MM/AAAA para datas. Delimitadores por ponto e vírgula ou colunas fora de ordem resultam em erro de importação.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

1 Empresa:

Todas as Lojas Selecionadas

2 Status:

Data Inicial / Final:

3 Pesquisar:

Mostrar Finalizados

Mostrar Cancelados

DATA PEDIDO	NRO. PEDIDO	NF-E	ORIGEM	DESTINO	VOLUMES	VALOR	DATA COLETA	PREVISÃO	DATA ENTREGA	STATUS
28/08/2026	94820	184920-1	901 - MARANHÃO	915 - CATUAÍ	14	R$ 4.850,00	5	—	—	Coleta Pendente
27/08/2026	94780	184850-1	902 - MATRIZ	910 - APUCARANA	8	R$ 2.320,00	28/08/2026	29/08/2026	6	Entrega Pendente
26/08/2026	94650	184710-1	903 - DUQUE	915 - CATUAÍ	22	R$ 7.150,00	26/08/2026	27/08/2026	27/08 14:30	Entregue

Clique em qualquer linha da tabela para abrir a Ficha de Detalhes da Transferência. Atualizado a cada hora cheia

Entendendo os 3 Modais e Formulários de Ação

7 Janela: Confirmar Coleta

Saída / Origem

Resumo: NF 184920-1 | Origem: 901 - MARANHÃO

Tipo de Coleta *: Colaborador (motorista próprio), Transportadora (JadLog, Loggi, etc.) ou Outros.

Responsável *: Busca com autocomplete do colaborador ou seleção da transportadora parceira.

Data Coleta & Previsão: Data da retirada na loja de origem e estimativa de chegada na loja de destino.

Foto da Coleta *: Foto nítida das caixas/volumes carregados no veículo (até 30 MB).

Observações: Campo opcional para avisos à loja de destino.

Ao confirmar, o status passa para Entrega Pendente (mercadoria em trânsito).

8 Janela: Confirmar Entrega

Chegada / Destino

Resumo: Pedido #94820 | Destino: 915 - CATUAÍ | 14 Volumes

Responsável pelo Recebimento *:
Seleciona o colaborador da loja de destino (conferente/gerente) que realizou a contagem física.

Foto do Canhoto *:
Upload obrigatório da foto do canhoto da NF-e assinado e carimbado pela filial de destino.

Ao confirmar, a transferência é concluída como Entregue.

9 Janela: Detalhes 360°

Ficha Completa

1. Bloco Geral: Pedido, NF-e, Série, Volumes, Valor total, Loja de Origem e Loja de Destino.

2. Bloco Coleta: Data da coleta na origem, Tipo de frete, Nome do coletor e Observações.

3. Bloco Entrega: Data de entrega no destino e Colaborador que recebeu a mercadoria na loja.

Auditoria completa para gerência de loja e setor fiscal.

Guia Prático Passo a Passo

Como Filtrar e Localizar Transferências da Sua Loja

Utilize os filtros superiores para acompanhar as mercadorias que sua loja enviou ou está para receber:

Por Empresa: Selecione a sua loja no dropdown (ex: 901 MARANHÃO ou 915 CATUAÍ).
Por Status: Escolha entre Coleta Pendente (mercadorias que sua loja precisa liberar para o motorista) ou Entrega Pendente (mercadorias em trânsito vindo de outra loja).
Busca Rápida: Digite o número do pedido ou da NF-e no campo Pesquisar e aperte Enter.
Histórico Antigo: Marque Mostrar Finalizados ou Mostrar Cancelados para consultar transferências já integradas no ERP.

Como a Loja de Origem Confirma a Coleta da Mercadoria

Assim que o motorista ou transportadora retirar as caixas na sua loja para levar à filial de destino:

Localize a linha com status em amarelo Coleta Pendente.
Clique no botão verde Confirmar Coleta na coluna Data Coleta.
Selecione o Tipo de Coleta (Colaborador/motorista interno, Transportadora parceira ou Outros) e informe o nome do responsável.
Informe a Data da Coleta e a estimativa de entrega na loja de destino.
Tire uma foto dos volumes carregados e faça o upload no campo Foto da Coleta.
Clique em Confirmar. O status passará imediatamente para Entrega Pendente (carga em trânsito).

Como a Loja de Destino Confirma a Entrega dos Produtos

Quando o motorista chegar na sua loja com as caixas vindas de outra filial:

Faça a conferência física dos volumes e produtos recebidos.
Localize a transferência com status em azul Entrega Pendente.
Clique no botão azul Confirmar Entrega na coluna Data Entrega.
Selecione o Responsável pelo Recebimento (colaborador que realizou a conferência).
Tire uma foto nítida do Canhoto da NF-e assinado e carimbado pela sua loja e anexe no campo Foto canhoto.
Clique em Confirmar. A transferência será marcada como Entregue e a prova de recebimento ficará salva.

Como Visualizar a Ficha de Detalhes da Transferência

A qualquer momento, clique em qualquer ponto da linha da transferência na tabela para abrir a janela de Detalhes 360° com os dados fiscais, loja de origem, loja de destino, dados de quem coletou e quem recebeu.

Dicas de Ouro para a Rotina das Lojas:

Foto com Celular ou Tablet: Ao clicar no campo de anexo pelo celular ou tablet na loja, a câmera abre automaticamente para registrar os volumes ou o canhoto.
Atualização Automática: A tabela se atualiza a cada hora cheia para exibir as transferências faturadas no ERP sem que você precise recarregar a tela.
Identificação por Cores: A borda amarela indica que a loja de origem ainda não liberou a coleta; a borda azul indica que o produto está na estrada a caminho da sua loja.

Travas de Segurança & Regras da Empresa:

Foto Obrigatória do Canhoto: A loja de destino só consegue concluir a entrega anexando a foto do canhoto assinado, garantindo a rastreabilidade fiscal.
Validação de Arquivos: O sistema aceita imagens nos formatos JPEG e PNG com tamanho de até 30 MB.
Responsabilidade Compartilhada: A loja de origem responde pela foto da coleta e a loja de destino responde pelo canhoto assinado.

Simulador Visual da Tela Principal (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Loja: 01 - Matriz Londrina

LOJA	CÓD. PRODUTO	EAN	PRODUTO	QUANTIDADE	ESTOQUE MANUAL	DATA LANÇAMENTO	LANÇADO POR	AÇÕES
01	10294	7891033456789	Shampoo Nutrição Intensa Haskell 400ml	4 12	—	28/08/2026 10:45	mariana.silva	5
01	45812	7898523697412	Máscara Reconstrutora Wella Fusion 500g	6	0 físico	28/08/2026 09:15	carlos.eduardo	—

Clique em qualquer linha da tabela de falteiros para visualizar o Motivo detalhado registrado no lançamento.

Simulador do Relatório: Falteiros Lançados x Pedidos de Compra (Previsão de Chegada)

Cruzamento em Tempo Real com o Consinco ERP

Como funciona o Relatório de Falteiros?
O relatório lista todos os falteiros realizados pelas lojas. O sistema pesquisa automaticamente no Consinco ERP se já existe algum pedido de compra ou transferência aberto para aquele produto e para aquela loja específica.
• Se houver pedido emitido, o número dele aparece na coluna Pedidos, indicando que a mercadoria já foi comprada e tem previsão para chegar.
• Ao clicar em qualquer linha da tabela, ela se expande exibindo se o produto está Ativo para Compra, a Média Diária de Vendas, o Estoque no momento do lançamento, o Estoque Atual e o Saldo Pendente a Receber.

6 Loja:

Cód. Produto:

DATA

LOJA

CÓD. PROD

PRODUTO

MARCA

PEDIDOS (PREVISÃO CHEGADA)

CRIADO POR

28/08/2026

01 - Matriz

10294

Shampoo Nutrição Intensa Haskell 400ml

Haskell

8 Pedido #894520

mariana.silva

Indicadores do Falteiro & Saldo de Estoque:

STATUS COMPRA	PEND. RECEBER	ESTQ. ATUAL	ESTQ. NO LANÇAMENTO	ESTQ. INFORMADO	QTD SUGERIDA	MÉDIA DIÁRIA
ATIVO	48 un	0 un	0 un	0 un	60 un	3.20 un/dia

Pedidos de Compra & Transferência Emitidos no ERP Consinco:

Nº PEDIDO	FORNECEDOR	TIPO	DATA EMISSÃO	COMPRADOR
894520	Haskell Cosméticos Indústria Ltda	Compra	25/08/2026	Juliana Mendes

28/08/2026

01 - Matriz

45812

Máscara Reconstrutora Wella Fusion 500g

Wella

Sem pedido aberto no ERP

carlos.eduardo

Dica de Uso: Se a coluna Pedidos estiver preenchida, o produto já está em processo de reposição. Não é necessário abrir chamado ou cobrar o Comercial!

Outros Modais e Telas de Apoio

Lançamento de Falteiro Entrada

Código de Barras (EAN): Leitura via leitor óptico.

Busca Manual: Botão azul Procurar Produto por código ou descrição.

Quantidade: Opcional (Sim/Não).

Motivo: Justificativa da falta na loja.

Bipar a etiqueta da gôndola preenche o produto em 2 segundos.

Alerta de Estoque Existente Trava Segurança

O ERP acusa saldo em estoque!

Mostra: Estoque Atual, Estoque Dias e Média Diária.

Obrigatório: Realizar contagem física na loja, digitar a quantidade real e o motivo da divergência.

Evita compras duplicadas e alerta sobre divergências físicas.

Sugerir Novo Produto Novidades

Quando usar: Quando o cliente pedir um item que não existe no cadastro da rede.

Campos: Descrição do produto, Marca (livre ou da lista do ERP) e justificativa.

Fica gravado no painel Produtos Sugeridos para análise do Comercial.

Alimenta a equipe de compras com tendências de mercado.

Guia Prático Passo a Passo

Como Lançar um Produto em Falta na Loja

Clique no botão Lançar Falteiro no topo da página. No modal que se abrir:

Leitor de Código de Barras (Recomendado): Aponte o leitor óptico para o código de barras (EAN) na gôndola ou embalagem e clique na lupa. O sistema preenche automaticamente código, marca e descrição do item.
Busca Manual: Se não tiver o código de barras em mãos, clique em Procurar Produto, digite pelo menos 3 letras do nome ou código e selecione o item desejado.
Quantidade e Motivo: Marque Sim se desejar especificar quantas unidades foram solicitadas pelo cliente e descreva o motivo do registro.
Clique em Salvar para concluir o envio.

Como Usar o Relatório para Saber se o Produto Já Foi Comprado e Quando Vai Chegar

O Relatório de Falteiros x Pedidos é a ferramenta mais importante para a gestão de suprimentos da loja:

Clique no botão Relatório no topo da página.
Visualização de Pedidos Abertos: Olhe diretamente para a coluna Pedidos. Se houver um badge como Pedido #894520, significa que o departamento Comercial já comprou ou transferiu este item para a sua loja e ele está previsto para chegar!
Visão Detalhada 360° (Clique na Linha): Clique em qualquer linha para abrir os indicadores completos:
- Status Compra: ATIVO (produto liberado para compras com fornecedores) ou INATIVO (produto bloqueado/descontinuado no ERP).
- Pend. Receber: Quantidade exata de unidades já compradas que estão a caminho da loja.
- Estq. Atual: Saldo de estoque físico que consta no sistema no momento da consulta.
- Estq. no Lançamento: Saldo de estoque registrado no sistema no momento exato em que o falteiro foi lançado.
- Estq. Informado: Contagem física manual que o operador informou no lançamento.
- Qtd Sugerida: Volume de compra sugerido pelo sistema de abastecimento.
- Média Diária: Média diária de vendas do produto na sua loja.
- Tabela de Pedidos Consinco: Mostra o Número do Pedido, Fornecedor, Tipo (Compra ou Transferência), Data de Emissão e o Comprador responsável.
Exportar para Excel: Clique em Exportar Excel para baixar a planilha formatada relatorio_falteiros_pedidos.xlsx.

O que Fazer se o Produto Tiver Saldo no Sistema (Trava de Estoque)

Se você tentar lançar um produto que o sistema acusa ter estoque:

O Conecta abre automaticamente o modal de alerta em vermelho com o Estoque Atual, Estoque Dias e Média Diária.
Recontagem Obrigatória: Faça a verificação física nas gôndolas e no estoque superior da loja.
Digite a quantidade real encontrada no campo Quantidade em Estoque Físico (digite 0 se não achou nada) e informe a justificativa da divergência antes de clicar em Confirmar.

Como Sugerir Novos Produtos e Marcas (Fora de Mix)

Quando um cliente procurar um produto novo ou marca que ainda não temos no catálogo:

No modal de pesquisa de produto, clique em Sugerir Novo Produto.
Informe a descrição do item, marca (livre ou da lista do ERP) e a justificativa para que a equipe Comercial avalie a introdução do item.

Como Editar ou Corrigir um Falteiro Lançado por Você

Caso precise ajustar a quantidade ou o motivo de um registro próprio, localize a linha na tabela principal e clique no botão azul com ícone de lápis na coluna Ações.

Dicas de Ouro para a Rotina da Loja:

Consulte o Relatório antes de acionar o Comercial: Na maioria das vezes, ao verificar a coluna Pedidos ou o campo Pend. Receber, você verá que o produto já está faturado e em trânsito com o fornecedor.
Status Compra INATIVO: Se o produto estiver como INATIVO no relatório, alerte seu gerente de loja para avaliar a substituição por um item similar do mesmo segmento.
Agilidade no Caixa: Utilize o leitor de código de barras USB direto no campo EAN para lançar faltas em menos de 5 segundos.

Travas de Segurança & Regras da Empresa:

Lojas Inativas: Se estiver logado em filiais inativas (16 a 35), siga o aviso na tela e alterne para a empresa operacional correspondente (Loja + 900).
CD 08 e Loja 21: O botão de lançamento de falteiros é bloqueado nessas unidades pois seu abastecimento segue regras automáticas de distribuição.
Estoque no Lançamento vs Atual: O relatório preserva o histórico de quanto constava no sistema na data do falteiro para auditoria de rupturas.

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Notas Fiscais de Perda e Troca

1 Incluir acordos gerados

3 Empresa:

01 - Matriz Londrina

Data Inicial:

Data Final:

Pesquisar na lista:

NF-E	EMPRESA	VALOR (R$)	EMISSÃO	CGO	FORNECEDOR	AÇÕES
184920	01 - Matriz	R$ 1.850,00	15/08/2026	501	4 Não associado	5
184955	03 - Maringá	R$ 4.320,00	18/08/2026	501	7820 - L'Oréal Brasil	6
183900	08 - Londrina	R$ 2.140,50	05/08/2026	602	1420 - Wella do Brasil	7

Exibindo 3 de 42 registros (Página 1 de 3) 8 Atualizado em: 28/08 10:30 (Sincronização automática a cada 30 min)

Guia Passo a Passo: Como Operar a Tela

Compreenda os Registros Exibidos na Tela

Por padrão, a tela exibe apenas as notas pendentes (que ainda não viraram acordo no ERP). Se você precisar consultar notas antigas que já foram processadas ou verificar o histórico, marque a caixinha "Incluir acordos gerados" no topo esquerdo.

Identifique o Status do Fornecedor

• ⚠️ Não associado: A nota fiscal fiscalmente existe, mas o sistema ainda não sabe qual fornecedor deve pagar por essa perda/troca. O botão de gerar acordo fica bloqueado com cadeado 🔒 até você associar.
• ✓ Código - Nome: Fornecedor já vinculado e validado. A nota está pronta para gerar o acordo!

Como Associar ou Alterar o Fornecedor

1. Clique no botão azul "Associar" (ou "Alterar" caso queira corrigir o fornecedor de uma nota ainda não gerada).
2. Uma janela abrirá com os dados da nota fiscal (número, loja e valor total).
3. No campo de fornecedor, digite o nome ou código do fornecedor (ex: Wella, L'Oréal, Nivea, Haskell). O campo busca na hora!
4. Clique em "Salvar Associação". O fornecedor fica verde na tabela na mesma hora e o botão de gerar acordo é liberado!

Gerando um Acordo Individual

Quando a linha estiver com fornecedor verde, clique no botão verde "Gerar Acordo". Um popup de confirmação mostrará o resumo da nota fiscal. Clique em "Confirmar e Gerar". O Conecta dispara a procedure no Consinco e a nota é carimbada com o número definitivo do acordo (ex: Acordo #49281).

Geração em Lote ("Gerar Todos os Acordos")

Se você associou vários fornecedores de notas fiscais na página, não precisa clicar um por um! Olhe para o botão verde no topo direito: "Gerar Todos os Acordos (N)". Ele calcula automaticamente quantas notas estão prontas. Ao clicar, uma lista com o Valor Total Somado é exibida para você conferir e aprovar tudo de uma única vez com requisições simultâneas.

Janelas e Telas de Confirmação

Modal: Associar Fornecedor

Nota Fiscal 184920

Empresa 01 - Matriz

Valor R$ 1.850,00

Selecione o Fornecedor:

7820 - L'Oréal Brasil Comercial

💡 Dica de Ouro: Busca Instantânea Você não precisa clicar em "Filtrar" para encontrar uma nota específica. Basta digitar o número da NF ou parte do nome do fornecedor no campo "Pesquisar na lista" e a tabela filtra no mesmo instante!

⚠️ Trava de Segurança do ERP Assim que um acordo é gerado no Consinco ERP, o botão fica verde com cadeado (Acordo #XXXXX) e não permite mais alteração de fornecedor pelo Conecta. Verifique sempre o fornecedor antes de confirmar a geração.

🔄 Atualização Automática de 30 Minutos O painel sincroniza com o banco de dados do Consinco automaticamente a cada 30 minutos (em ponto, ex: 10:00, 10:30, 11:00). Você não precisa ficar dando F5 na página para receber novas notas emitidas pelas lojas!

Simulador Visual da Tela Real (Onde Clicar)

Passe o mouse nos passos abaixo para destacar no simulador

Acordos de Sellout por Produto

1 Pesquisar produto:

CÓDIGO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

MARCA

LOJAS

TOTAL VENDIDO

TOTAL APURADO

TOTAL ACORDO

640

3 KIT TINT ALTA MODA 1.0

ALTA MODA

30 lojas

178,00 un

R$ 68,95

R$ 1.542,80

5 Acordos de Sellout por Loja (30 lojas vinculadas) Produto: #640 - KIT TINT ALTA MODA 1.0

Loja / Empresa	Nº Acordo	Período	Qtd. Vendida	Preço Normal	Preço Promo	Valor Sellout	Valor Apurado	Valor Acordo	Status
901 - Maranhão	#473	14/07/2026 - 02/08/2026	29,00	R$ 13,99	R$ 12,99	R$ 0,35	R$ 10,15	R$ 196,70	ABERTO
902 - Duque de Caxias	#325	14/07/2026 - 02/08/2026	24,00	R$ 13,99	R$ 12,99	R$ 0,35	R$ 8,40	R$ 140,35	ABERTO

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2 v3.4.1

1 Treinamentos de Hoje

2 eventos

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